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中共桂林市委宣传部2021年度部门决算
发表时间:2022-07-28    来源:桂林文明网

  中共桂林市委宣传部

  2021年度部门决算

  目 录

  第一部分:中共桂林市委宣传部概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:中共桂林市委宣传部2021年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:中共桂林市委宣传部2021年度部门决算情况说明

  一、2021年度收入支出决算总体情况。

  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2021年度政府性基金支出决算情况。

  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

  六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:中共桂林市委宣传部概况

  一、主要职能

  负责拟订全市宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设;统筹协调督察全市意识形态工作;统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作;负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育;拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实;统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作;指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产负责管理全市电影行政事务;指导监管全市电影制作、发行、放映工作;对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议等其他市委交办的任务。

  二、部门决算单位构成

  桂林市委宣传部是主管全市意识形态方面的市委工作部门,内设18个职能科室,分别是办公室、干部科、政策法规研究室、意识形态工作责任制专项巡察工作办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科(桂林市国防教育办公室)、文化体制改革和发展科、舆情信息科、出版发行管理科、电影和版权管理科、反非法反违禁科(桂林市“扫黄打非”领导小组办公室)、新闻发布科、对外宣传交流科、精神文明建设一科、精神文明建设二科、精神文明建设三科。

  序号        单位名称        单位性质        编制人数        在编人数        备注

  1        市委宣传部        行政        60        56        统一决算

  2        市委讲师团        参公        10        3

  第二部分:中共桂林市委宣传部2021年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  (此部分另附表格,详见附件:中共桂林市委宣传部2021年度部门决算公开附表)

  第三部分:中共桂林市委宣传部2021年度部门决算情况明

  一、2021年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2021年度收入总计2611.33万元, 与2020年度决算数4058.65万元相比,减少1447.32万元,下降35.66%。收入具体情况如下。

  1、财政拨款收入2338.88万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数4058.65万元相比,减少1719.77万元,下降42.37%,主要原因是项目支出减少。

  2、事业收入0万元,与2020年度决算数0万元相比,无变化。

  3、经营收入0万元,与2020年度决算数0万元相比,无变化。

  4、其他收入0万元,与2020年度决算数0万元相比,无变化。

  5、上年结转和结余0万元,与2020年度决算数0万元相比,无变化。

  (二)本部门(单位)2021年度总支出2611.33万元, 与2020年度决算数4058.65万元相比,减少1719.77万元,下降35.66%。支出具体情况如下:

  1、一般公共服务支出1770.68万元:主要用于(1)单位行政运行,(2)一般行政管理事务,(3)其他宣传事务支出。与2020年度决算数3457.26万元相比,减少1686.58万元,下降48.78%,主要原因是一般行政管理事务与其他宣传事务的项目支出减少。

  2、文化旅游体育与传媒支出76万元。主要用于拨付2021年自治区补助的市县宣传文化和电影资金。与2020年度决算数109.55万元相比,减少33.55万元,下降30.63%,主要原因是:自治区财政厅下达的补助市县宣传文化和电影资金减少。

  3、社会保障和就业支出251.83万元。主要用于行政单离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等与2020年度决算数146.27万元相比,增加105.56万元,增长72.17%,主要原因是:人员年收入增加,养老保险缴费基数随之增加,同时2021年新增了职业年金的缴纳。

  4、卫生健康支出132.99万元。主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。与2020年度决算数99.49万元相比,增加33.5万元,增长33.67%,主要原因是:人员年收入增加,医疗保险缴费基数随之增加,医疗保险支出增加。同时,因为疫情,增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

  5、城乡社区支出272.45万元。主要用于2021年非部门预算安排相关宣传事务工作支出。与2020年度决算数0万元相比,增加272.45万元,增长100 %,主要原因是:从政府性基金预算资金中追加了相关社会宣传事务工作经费。

  6、农林水支出1.41万元。主要用于精准扶贫和第一书记扶贫工作经费。与2020年度决算数7.18万元相比,减少5.77万元,下降80.36%,主要原因是:2021年无扶贫开发专项资金,精准扶贫工作经费减少。

  7、住房保障支出105.97万元。主要用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与2020年度决算数76.52万元相比,增加29.52万元,增长38.49%,主要原因是:人员年收入增加,住房公积金缴费基数随之增加,住房公积金支出增加。

  8、结余分配 0万元,与2020年度决算数0万元相同。

  9、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

  二、2021年度一般公共预算支出决算情况

  中共桂林市委宣传部2021年度一般公共预算支2338.88 万元,与2020年度决算数4058.65万元相比,减少1719.77万元,下降42.37%。其中:基本支出1429.84万元,项目支出909.04万元。

  中共桂林市委宣传部2021年度一般公共预算支出年初预算为2435.63万元,支出决算为2338.88万元,完成年初预算的96.03%。

  (一)一般公共服务支出年初预算为1692.93万元,支出决算为1770.68万元,完成年初预算的104.59%。主要用于(1)单位行政运行,(2)一般行政管理事务,(3)其他宣传事务支出。

  (二)文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为76万元,该项资金为自治区财政厅下达的补助市县宣传文化和电影资金,非年初预算资金。主要用于拨付2021年自治区补助的市县宣传文化和电影资金。

  (三)社会保障和就业支出年初预算为521.52万元,支出决算为251.83万元,完成年初预算的48.29%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出及在职人员的养老保险支出。预决算差异原因是:离退休人员工资移交社保局发放,不再使用年初预算资金发放。

  (四)卫生健康支出年初预算为125.56万元,支出决算为132.99万元,完成年初预算的105.92%。主要用于照国家政策规定的医疗保险支出。预决算差异原因是:人员年收入增加,医疗保险缴费基数随之增加,医疗保险支出增加。同时,因为疫情,增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

  (五)农林水支出年初预算为1.5万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的94 %。主要用于主要用于精准扶贫和第一书记扶贫工作经费。预决算差异原因是:剩余了部分第一书记扶贫工作经费用。

  (六)住房保障支出年初预算为94.12万元,支出决算为105.97万元,完成年初预算的112.59%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异原因是:人员年收入增加,住房公积金缴费基数随之增加,住房公积金支出增加。

  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.84万元,其中:人员经费1246.91万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费182.93万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出1188.94万元,年初预算为1194.97万元,完成年初预算的99.5%。

  (二)商品和服务支出181.31万元,年初预算为183.86万元,完成年初预算的98.61%。人员定额公用经费增加。(简要说明预决算差异)

  (三)对个人和家庭的补助支出57.97万元,年初预算为345.03万元,完成年初预算的16.80%,离退休人员工资移交社保局发放,不再使用年初预算资金发放。

  (四)资本性支出1.62万元。年初预算为0万元,预决算差异原因是定额商品服务支出采购办公设备。

  四、2021年度政府性基金支出决算情况

  2021年度政府性基金支出272.45万元,与2020年度决算数0万元相比,增加72.45万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出272.45万元。

  2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为272.45万元,为2021年追加的项目资金,主要用于社会宣传相关事务工作支出。

  (一)一般公共服务支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为272.45万元,为2021年追加的项目资金,主要用于社会宣传相关事务工作支出。

  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

  2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相同。

  六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计2.61万元,与2020年度决算数2.14万元相比,增加0.47万元,增长21.96%,比年初预算11.91万元减少9.3万元,下降78.09%。主要原因:根据财政有关要求严格控制、压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出2.61万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算0万元相同,与上年决算数0万元相同。全年使用财政拨款安排桂林市委宣传部机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置支出0万元,与年初预算相同,与上年决算数0万元相同。

  (三)公务用车运行支出0万元,与年初预算相同,与上年决算数0万元相同。桂林市委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

  (四)公务接待费支出2.61万元, 完成年初预算的21.9%,比上年决算数2.14万元增加0.47万元。主要原因是:公务接待批次及人次增加。据统计,2021年度国内公务接待批次42次,人次510次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2021年度机关运行经费支出182.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数183.86万元减少0.92万元,降低0.5%。主要原因是:节约了机关运行经费,比2020年减少1.32万元,降低0.72%。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2021年本部门政府采购支出总额512.31万元,其中:政府采购货物支出40.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出472万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求, 2021年度共组织对“社会宣传经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及政府性基金预算支出516万元。其中,对“社会宣传经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,获得了市财政局绩效考评等级良好。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门(单位)根据申报设定的绩效目标,社会宣传经费项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

  附件:市本级2021年度部门决算公开表

责任编辑:陈 圣钰
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